六安民进2015年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《六安市2015年市级部门综合预算编制方案》（财预〔2014〕395号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

民进六安市委员会为全额财政拨款行政单位，内设1个职能科室：工作部。行政编制3个，聘用人员编制1个，实有3人，其中行政编制在职2人，聘用人员在职1人。2015年度本部门预算仅包含民进六安市委员会本级一个单位。

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（二）主要职责

根据会章规定， 六安民进的主要职责是：

1、参政议政

2、自身建设

3、社会服务

（三）2015年主要工作任务

2015年的主要工作任务是：

1、加强自身建设；

2、做好社会服务工作；

3、积极参政议政，为幸福六安建言献策。

二、2015年部门预算安排情况

（一）2015年部门收入预算总体情况

部门可支配收入48.6万元，较2014年增加3.15万元。

其中：财政预算内拨款48.6万元，分项目增减变化的主要原因：新增了调研课题及社会服务工作项目。

（二）2015年部门支出预算总体情况

1、部门支出预算总体情况

2015年部门支出预算总额48.6万元，较2014年增加3.15万元。

其中：基本支出 20.6万  元，支出增3.15万元。

项目支出 28万  元，与上年持平。

2、部门基本支出预算安排情况说明     

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2015年安排基本支出 20.6万元，

具体支出情况如下：

（1）工资福利支出5.28万元，较2014年增1.55万元，主要原因是：新调入一名工作人员。

（2）商品服务支出14.54万元，较2014年增1.6万元，主要原因是：新调入一名工作人员。

（3）对个人和家庭补贴支出0.78万元，较2014年增或减0万元。

3、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出 28 万元，

具体项目情况说明如下：

（1）市委机关 28 万元

A：专项业务费 23 万元，主要包括参政议政调研经费10万元，主要依据：民进诸多工作中重要的一项就是围绕市委市政府中心工作，做好参政议政，提供调研报告。用途：组织专项调研活动，向政协、人大两会提供提案、议案；收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成会中央和会省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目，开展爱国、爱家乡教育；参政议政专题培训和新会员培训；参政议政奖励发放等。“同心”示范工程经费5万元，主要依据：“同心示范工程”是中共中央统战部及各民主党派，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项工程。用途：金寨县天堂寨镇马石村是民进“同心示范工程”帮扶对象，帮扶项目包括产业扶贫、新农村建设、农民增收、旅游发展、助医助教工程。社会服务工作经费5万元，主要依据：为贯彻落实中共中央、国务院和中共安徽省委、省政府关于特殊人群管理服务的决策部署，充分发挥民进资源优势，加强对困难人群的帮教工作。用途：免费法律援助，送温暖到敬老院及儿童福利院，资助困难学生等。市直支部活动经费3万元。

B：全体大会会议费5万元，主要依据：依据《中国民主促进会章程》和《民进六安市委员会制度汇编》规定，民进六安市委员会每年召开全体会员大会。用途：总结民进各项工作，分组讨论，布置下一年工作以及会员之间经验交流等。

三、2015年部门政府采购预算安排情况

2015年安排政府采购预算 4 万元，主要是：公车费用。

资金来源：预算内拨款安排 4万元。

四、2015年部门资产购置预算安排情况

2015年安排资产购置预算 0 万元.

    五、2015年部门政府购买服务预算安排情况

2015年安排政府购买服务预算 0 万元。

    六、2015年部门政府性基金预算安排情况

2015年安排政府性基金预算 0 万元。

    七、2015年部门支出预算及“三公”经费预算情况

2015年部门预算财政拨款收入48.6万元，其中：基本支出20.6万元，项目支出28万元。2015年，我单位三公经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.5万元，2015年公务接待和公务用车运行预算与2014年一致。

2015预算公开表.xls